政策経営会議情報提供書 令和2年1月14日
最終更新日:2020年2月6日
開催日
令和2年1月14日 (火)
案件名
新宿区第一次実行計画ローリング(令和元年度)について
審議結果
原案のとおり決定しました。
概要
平成30年1月に策定した新宿区第一次実行計画(平成30年度~令和2年度)について、事業を取り巻く状況の変化などに対応するとともに、施策の実現に向けて計画を着実に推進するため、以下のとおり計画のローリング(見直し)を行。
1 ローリング対象事業 ※ 事業数は枝事業を含めた数
[1] 新規事業 5事業
[2] 統合事業 1事業
[3] 分割事業 1事業
[4] 内容変更事業 47事業
[5] 単年度1,000万円以上の増減がある事業([4]を除く) 14事業
【ローリング後の総事業数】
※ ( )内はローリング前の事業数
2 ローリング後の事業費総額
※ 令和元年度の変更後の事業費は補正後の予算額(見込みを含む)を表示
1 ローリング対象事業 ※ 事業数は枝事業を含めた数
[1] 新規事業 5事業
[2] 統合事業 1事業
[3] 分割事業 1事業
[4] 内容変更事業 47事業
[5] 単年度1,000万円以上の増減がある事業([4]を除く) 14事業
【ローリング後の総事業数】
基本政策 | 事業数 | 枝事業含む事業数 |
1) 暮らしやすさ1番の新宿 | 46 | 69(68) |
2) 新宿の高度防災都市化と安全安心の強化 | 19 | 28 |
3) 賑わい都市・新宿の創造 | 40(39) | 68(67) |
4) 健全な区財政の確立 | 8(6) | 9(6) |
5) 好感度1番の区役所 | 5 | 5 |
合計 | 118(115) | 179(174) |
2 ローリング後の事業費総額
年度 | 変更前 | 変更後 | 増減 |
平成30年度 | 15,562,269 千円 | 15,562,269 千円 | 0 千円 |
令和元年度 | 18,471,050 千円 | ※ 16,116,579 千円 | △ 2,354,471 千円 |
令和2年度 | 13,378,302 千円 | 18,152,846 千円 | 4,774,544 千円 |
合計 | 47,411,621 千円 | 49,831,694 千円 | 2,420,073 千円 |
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企画政策課 ダイヤルイン(5273)3502
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